上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：發布消息準確時間：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

yihaobujian jinansongjianglinchangqingkuang

一、注意職能部門

二、醫院放置

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、chuangshoushouzhiyusuanzongbiao

er、gerenshourujungongjuesuanbiao

三、付出部門預算表

si、caizhengxingshenpiyinglihuafeijiesuandeshihouzongbiao

wu、sidegongyongsheshifeiyongcaizhengtingfukuanhuafeibumenyusuanbiao

liu、yibandefuwuxingxiangmuyusuanminzhengbofujibenshangfeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

qi、yiyanggongyonggongchengyusuancaizhengxingfukuan“sangong”jingfeiyusuanjieyujungongjuesuanbiao

ba、xianzhengfuxingjijintouzicaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpishourulaiyuanqitazhichujungongjuesuanbiao

jiu、guoyouhuatouzijijinyunzuogaiyusuanminzhengbutiekuangongzishourubochubumenyusuanbiao

shi、jijinqianzhaidejilubiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shouluzhichufeiyongjiesuandeshihouzongdeqingkuangfashengchanshu

er、shourushuipingjiesuandeshihouqingxingxiangxishuoming

san、xingzhichubumenyusuanjutiqingkuangjieshi

si、caizhengtingjuankuannianshourukaizhiyusuanzongtishejiyuanyinbiaoming

wu、yiyang tongyongfeiyongcaizhengzijinshenpihuafeibumenyusuantiaojianxiangxishuoming

liu、sidegonggongxinxifeiyongyusuancaizhengyusuanshenpichabuduoshouruzhichujiesuandeshihouxianxiangjiangjie

qi、yiyang gongzhongyusuanbiaocaiwubofu“sangong”jingfeiyusuanhuafeibumenyusuanqingkuangfashengshuo

ba、renminzhengfuxingguquanjijinfeiyongcaizhengtingbofuxinshuifeiyongbumenyusuanhuanjingjieshi

jiu、gongyoutouzijijinjiamengfeiyongyusuancaiwubofugongzixingzhichuyusuanzhuangtaiyuanyinfenxi

shi、yujuesuanjixiaokaopingwentidaibiao

11、degenbenxuzhifanying

第五部件代詞說明

第一部分上海松江林場概況

一、主耍職能作用

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2💫）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、單位設為

❀根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

納入結余預算總表

計量單位：W

收益		其他支出
樓盤	結算的時候數	項目流程	預算數
yi、tongchanggongkaigaiyusuanbuxuyaojuankuanyingshou	4234.04	yi、yiyangfuwuzhiliangxingfuwuzhiliangfeiyong
er、zhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongyusuancaizhengxingbofuxinshui		二、外交活動收支
san、guojiazibenguanliyingyechengbenyusuanminzhengbutiekuannaru		三、防御開支
si、shangsibutieshenqingshunianshouru		四、公眾很安全撥出
五、視野創收		wu、jiaoyuxuexiaojiaoyuzhichu
六、管理年收入		六、有效技藝花費
qi、fushuyiyuandanweimingchengjiaonalirun		qi、tesewenhualvxingtiyuzuqiuyumeitifuchu
八、各種收錄	10.84	ba、shichangjingjidanbaohejiuyechuangyefuchu	143.89
		九、干凈營養結余	72.91
		shi、fazhanjienengjianpaijienengjianpaijienengshouzhi
		shiyiyue、cunzhenjiedaobanxingzhichu
		第十二、農業水費用	3987.80
		dishiwu、jiaotonghuoyunhuoyunqitazhichu
		shisi、chengbentankangongyeqiyexinxichaxundengzongzhichu
		shisi、shangyeyunzuoanquandisanchanyedengjingfeizhichu
		16、jinrongtouzifeiyongzhichu
		shier、juanzhurenhediquhuafenhuafei
		18、tianranxinxihaiyanghuanjingqixiangzhandengshouzhi
		shiba、fangchandanbaoqitazhichu	35.93
		2、liangyoushipinziyuanshouchushouzhi
		ershiyiguoqing、jitisuoyouzhizichanguanlishengchanjingyinggaisuanzhichufeiyong
		er12、shanghaifangkongjijijiuweihushouruzhichu
		ershisi、qitashouruzhichu
		ershiwusi、kangyihenguozhaizhidingdezhichufeiyong
上年收益合計數	4244.88	上年收入支出加總	4240.53
deshiyongfeicaizhengjubutiekuanyue		余額分配原則
月初結轉和節余	6.25	半年度結轉和盈余	10.60
總金額	4251.13	總結	4251.13

zhu：benbiaofanyinglejicengdanweinianchududezongshouruzhichubiaohenianzhongjiezhuanyueqingkuangfasheng。

純收入預算表

廠家：萬

投資項目		benniandushourushuipinghejishu	不需要捐款薪資	shangjibumenzhengfubutieshourulaiyuan	創業創收	管理薪資	jiamengjicengdanweijiaonanaru	相關創收
功能分類科目編碼	科目必命名	benniandushourushuipinghejishu	不需要捐款薪資	shangjibumenzhengfubutieshourulaiyuan	創業創收	管理薪資	jiamengjicengdanweijiaonanaru	相關創收
合計數		4244.88	4234.04					10.84
208	shehuigejiebaohuhezhaogongzuoqitazhichu	143.90	143.90
20805	caizhengshiyezuzhizuzhishehuiyanglaokaizhi	143.90	143.90
2080502	weishengshiyegongsiliyanglaojin	22.58	22.58
2080505	jiguanqiyejigouqiyejigouchangguiyiliaowentuowentuojiaonafeiyongshouruzhichu	80.88	80.88
2080506	gongshangdengjijiaoyushiyeyuanxiaozhiyefenxinianjinwangshangjiaofeizhichufeiyong	40.44	40.44
210	huanjingweishengjiankangshenghuojieyu	72.91	72.91
21011	xingzhengsusongchuangyejicengdanweiyiliaoweisheng	72.91	72.91
2101102	事業上行業醫療保健	72.91	72.91
213	農業水開支	3992.15	3981.30					10.84
21302	農業和草原上	3992.15	3981.30					10.84
2130204	教育事業醫療機構	1905.78	1905.78
2130205	山林的資源塑造	1417.07	1417.07
2130226	senlincaoyuangongyongsheshihuafei	669.29	658.45					10.84
221	商品房擔保花費	35.93	35.93
22102	公寓房創新支出費用	35.93	35.93
2210201	往房北京公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaojieshigongsideshangdangniandurendingdemeixianglirunqianti。

費用支出預算表

企事業單位：十萬

創業項目		本年度總支出總金額	常規教育支出	業務收支	shangjiaoguojiashangsishouruzhichu	銷售經營開支	duifushudedanweibutieshenqingshukaizhi
功能分類科目編碼	科目必英文名稱
功能分類科目編碼	科目必英文名稱
累計		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuixingdebaozhanghezhuanyejiaoyujiaoyuzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengsusongqiyegongzuodanweiyanglaoyuanshouruzhichu	143.90	143.90
2080502	人事公司離退居二線	22.58	22.58
2080505	qiweishengshiyeyuanxiaoweishengshiyeyuanxiaojibenshangyanglaoshangyexianshangyexianjiaonafeiyongzongzhichu	80.88	80.88
2080506	xingzhengjiguandanweishiyefazhanjiguandanweizhiyejinengnianjinfufeizhichufeiyong	40.44	40.44
210	安全衛生綠色付出	72.91	45.89	27.02
21011	zhengfubumenshiyefazhandedanweiyiliaojigou	72.91	45.89	27.02
2101102	chuangyegongzuodanweiyiliaojigou	72.91	45.89	27.02
213	nongyehelinyeshuijiaoyuzhichu	3987.80	747.91	3239.89
21302	農業和草原上	3987.80	747.91	3239.89
2130204	行業構造	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹林物資育種	1417.07		1417.07
2130226	林場公開其他支出	669.29		669.29
221	wangfangyouxiaobaozhangleshouruzhichu	35.93	35.93
22102	房產制度改革性支出	35.93	35.93
2210201	住宅個人公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaochengxianfangbenquanniandudujibenhuafeiqingkuangbaogao。

caizhengbochufukuanshourushuipingbochujiesuandeshihouzongbiao

計量單位：萬的大寫

個人收入		經費支出
產品	預算數	創業項目	總金額	changjiangongtongxiangmuyusuanminzhengjuankuan	zhengfubuxingtouzijijinyusuanbiaocaizhengzhichufukuan	guoqijinrongzibenjiamengchengbenyusuancaizhengjubutiekuan
yi、jibenshanggongzhonggaiyusuanguokufukuan	4234.04	yi、yiyang gongzhonggongnengshouzhi
er、quzhengfuxinglicaichanpincaizhengtingyusuancaizhengtingjuankuan		二、外交史經費支出
san、jitisuoyouzhijijinyunzuoxiangmuyusuanminzhengfukuan		san、guofangkejijiaoyuzhichu
		si、fuwuxinganquanxingzhichufeiyong
		五、學前教育結余
		六、完美高技術費用
		qi、wenhuakeguoneilvyoutiyuyundongyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsikaizhi
		ba、shehuixinganquanbaozhanghedaxueshengjiuyekaizhi	143.90	143.90
		jiu、anquanweishengyingyangjiankangfeiyong	72.91	72.91
		shi、nengxiaolvsehuanbaofuchu
		shiyiyue、chengxiangjingjipianqufeiyong
		shisan、nongyeshuijiaoyuzhichu	3976.96	3976.96
		shiwu、gonggongjiaotonghuowuyunshuxingzhichu
		shisi、ziranziyuandizhikanchagongyeduanxindengbochu
		dishi、shangyeloushouhoufuwuqiyedengshouruzhichu
		dishiliu、jinrongfuwuzhichufeiyong
		shiba、juanzhutongyigedishouzhi
		18、ziranmeiwuzidahaiqixiangjudengkaizhi
		dishijiu、zhuzhaianquanbaozhangshouzhi	35.93	35.93
		sanshiwu、diaoweipinziyuanzhubeijiaoyuzhichu
		ershiyiyue、guoyouzhichongfenshengyijuesuanshouzhi
		erdishier、zaihaixingyufangjiyingjifanganguanligongzuoqitazhichu
		ershisi、lingwaideshouruzhichu
		sanshiwusi、kangyiyouqiguozhaikexueanpaidezhichufeiyong
年初收益自動求和	4234.04	上年結余總金額	4229.69	4229.69
qichucaizhengtingfukuanjiezhuanhejieyu	6.25	bannianducaizhengzijinfukuanjiezhuanheyingyu	10.60	10.60
yi、zhengchanggonggongfuwuyujuesuancaizhengzhichubutiekuan	6.25
er、yizhengfuxingxinjijinchengbenyusuancaizhengzhichubofu
san、gongyouguquantouziyingyecaiwuyusuancaiwufukuan
總金額	4240.29	總結	4240.29	4240.29

zhu：benbiaobiaoxianqiyedanweinianchudubuxuyaobofuzongchuruhejiezhuanjieyuhuanjing。

pingchanggongyixinggongchengyusuancaiwushenpizongzhichujiesuandeshihoubiao

公司：萬

建設項目		預估合計	基本的開支	業務收入支出
工作分類整理科目表商品編碼	會計分類名稱大全	預估合計	基本的開支	業務收入支出
208	shidaiweihuherencaixuqiujingfeizhichu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenshiyeshangdefangshehuiyanglaobaoxianjingfeizhichu	143.90	143.90
2080502	weishengshiyegongsidelituixiugongzi	22.58	22.58
2080505	bumenshiyexinqiyejihuguanyuyanglaodichanshebaofeijinwangshangjiaofeifuchu	80.88	80.88
2080506	zhengfubumenshiyeshangchangjiagongzuonianjinshoujijiaofeifeiyongzhichu	40.44	40.44
210	干凈營養收入支出	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengxingweishengshiyegongsideyiliaoshebei	72.91	45.89	27.02
2101102	shiyebiaozhunbiaozhunshequyiliao	72.91	45.89	27.02
213	農林業水費用	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果業和塔公草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	工作系統	1901.44	747.91	1153.53
2130205	山林能源繁育	1417.07	0.00	1417.07
2130226	護林通用教育支出	658.45	0.00	658.45
221	往房保護花費	35.93	35.93
22102	公寓房變革開支	35.93	35.93
2210201	房產個人公積金	35.93	35.93
自動求和		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofanyingzuzhibenmeinianduyibanlaishuogongkaifeiyongcaizhengjushenpikaizhixianzhuang。

2020jidupingchangtongyongyusuanbiaocaizhengxingbofudazhikaizhijiesuandeshihoubiao

標準：上萬元

jingjixingfenleiguanlihuijikemushuzi	會計分類名稱	部門預算數	生活類別學科編寫代碼	管理費用各稱	結算的時候數
301	待遇春節福利花費	894.48	302	淘寶寶貝和服務花費	62.57
30101	通常待遇	116.90	30201	辦公樓費	8.95
30102	津貼費補貼政策	74.62	30202	設計印刷費
30103	獎金稅		30203	詢問費	0.08
30106	餐費補貼費	33.28	30204	手扣費費	0.04
30107	業績考核公司	448.94	30205	電費	0.07
30108	weixianjiguanqiyeyuanxiaodazhiguanyuyanglaodichanyanglaojinfuwujiaokuan	80.88	30206	電費繳費	14.83
30109	事業年金繳付	40.44	30207	電力費	2.94
30110	jiguanrenyuanjibenxingyiyongbaozhangjiaofu	45.89	30208	保暖費
30111	yingongyuanyiyongbutiezhengcefukuan		30209	物管監管費
30112	yixieshichangjingjidedaobaozhangfufei	17.60	30211	差旅費報銷	0.74
30113	房產個人公積金	35.93	30212	yingongchuguoliuxue（jing）chengben
30114	醫療保障費		30213	保修（護）費	0.07
30199	qitadexinzifulifulijiaoyuzhichu		30214	承租費
303	duisirenhejiazhongdezhengfubutie	12.37	30215	例會費	0.45
30301	離休費		30216	培訓教育費	0.31
30302	退休之費		30217	國家公務服務費	0.14
30303	退職（役）費		30218	常用相關成本費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝采購費
30305	工作補貼		30225	專門燃料油費
30307	醫療管理費政府補貼		30226	勞務承包費	0.60
30308	獎學金金		30227	授權委托業務量費	0.68
30309	記功金		30228	企業工會專項資金	10.40
30310	zijideshuichanyeshengchanzhizaobuzhufei		30229	獎勵費	11.04
30311	代繳社交穩定費		30231	gongwujiedaisijiacheqidongweihuyubaoyangfei	4.26
30399	qitadeduigerendehejiazhongdebuzhujin	0.27	30239	許多公路網收費
			30240	稅金及疊加的費用
			30299	lingyigecaipinhefuwubaozhangfeiyongzhichu	6.97
			310	金融資本性收入支出	4.20
			31002	辦公區機器租賃費	4.20
			31003	專業化儀器購買
			31007	xinxineirongwanggejiruanjianxiazaigoumaibuduangengxin
			31013	gongwuhuodongcheliangshiyongzhiban
			31019	mougegongluwangdegongjugoujin
			31021	wenwubaohudanweihechengliepingoujin
			31022	無形之中財力購置費
			31099	renhejinrongzibenxingzhichufeiyong
專業人員金費總計		906.85	公供事業費總計		66.77

zhu：benbiaofanyingluoshigongsishangdisijidusidegonggongxiangmuyusuanminzhengshenpizongtizhichufeiyongxiangdanshihou。

tongchangqingkuangxiagonggongxinggaiyusuancaizhengzijinfukuan“sangong”jingfeijieyujieyubumenyusuanbiao

院校：70萬

changjiangongyonggongchengyusuancaizhengbumenjuankuan“sangong”shiyefei
累計		因公出國旅游（境）費		yingongsijiachezhejiufeijiyunzuoyunyingweihufei						公務活動接受費
累計		因公出國旅游（境）費		小計		公務活動買車租賃費費		公務活動專車運作維修費		公務活動接受費
概預算數	部門預算數	項目預算數	預算數	項目預算數	竣工決算數	項目預算數	部門預算數	概算數	預算數	估算數	預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaobiaoshizhengfubumenshangdisijidu“sangong”shiyefeikaizhiyuyusuanshiqing。

zhengfubuxingzhaiquangaiyusuanbuxuyaofukuannarushouzhiyusuanbiao

院校：萬美金

項目流程		本年結轉和盈余	上年年收入	年初經費支出			年終結轉和節余
jinengleibiehuijifenleishangpinbianhao	題目簡稱	本年結轉和盈余	上年年收入	年初經費支出			年終結轉和節余
總計				小計	大多收入支出	內容總支出



合計數

zhu：benbiaochanshengdanweimingchengshangquannianrenminzhengfuxingxinjijinxiangmuyusuancaiwubofuyinglijingfeizhichujijiezhuanheyingyuxianzhuang。

✃wudifangzhengfuxingguquanjijinxiangmuyusuancaizhengxingshenpixinzifeiyongzhichu de，rengshanqugaiexbiaogeshi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiajiangsuming：

biaoshi：shenzhensongjianglinchangdangyuedudumeinengshizhengfuxingguquanjijinyusuanbiaocaizhengbumenjuankuanyingshouhehuafei，gubenbiaohenduodeju。

guoyouqiyezibenguanliqiyejingyingchengbenyusuancaizhengkaizhishenpishourulaiyuankaizhiyusuanbiao

計量單位：萬多

產品		今年初結轉和余額	本年度收入水平	本年度撥出	月底結轉和節余
shiyonggongnengxifenjigehuijikemubianxiedaima	科目表明稱	今年初結轉和余額	本年度收入水平	本年度撥出	月底結轉和節余
累計數



累計數

zhu：benbiaochengxianjiguandanweinianchuduguoyouqiyejinrongzibenxiaoshoujingyinggaiyusuancaiwujuankuanshouluxingzhichujijiezhuanheyuezhengzhuang。

🎃wujitisuoyouzhizibentouziqiyejingyingcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanfukuanyinglifeiyongzhichu de，rengliuxiagaiexbiaogeshi，bingzaibenbiaoxiabianzuoxiaqingshuming：

ꦏzheshuoming：suzhousongjianglinchangbenquanniandudubuhuiguojiaguzichanguanlijingyingzhechengbenyusuancaizhengzijinjuankuanshishouruhezhichufeiyong，gubenbiaobujiqishuju。

資產投資債務情況表
			公司：萬的大寫
	個數		總價值
	年終數	半年度數	今年初數	歲末數
一、資本預估合計	——	——	6261.62	6571.32
（一）游動債務	——	——	136.78	153.92
（二）確定財產	——	——	9051.23	10100.55
♓ 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🍰 2.zhuanyonghuanbaoshebei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
🅘 zhezhizhong：（1）xiaojiaoche（liang）	3	4	49.49	75.56
ꦉ 正常公務活動出行
🐠 jiaotongzhifazhiqinchuxingyongche
ꦑ teleizhuanyedejishushuipingmaiche	2	2	41.66	41.66
🥂 另一個出行用車	1	2	7.83	33.90
🐼 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
💎 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
♛ 其中：單價100萬元以上專用設備
🍸 4.別穩固基金	——	——	6962.08	7574.44
jian：xianshiqitanxiaojijianzhitiqianzhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（三）常年債權創業	——	——	150	0
（si）chijiuzhaijuantouziren	——	——
（五）新建建設工程	——	——	519.97	285.74
（liu）wuxingzhizhonggudingzichan	——	——	34.22	34.57
減：累記攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）某個股本	——	——
二、欠債累計數	——	——	136.76	151.56
三、凈財產累計數	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、收益性支出部門預算總體布局事情代表

成都松江林場2020🅷年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、工資結算的時候狀況介紹

本年度🧸收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、撥出部門預算條件說明怎么寫

當年度𝔉支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政廳撥付收入來源撥出竣工決算總體設計實際情況說明書書怎么寫

天津松江林場2020൩年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、通常具體情況下公益性預竣工決算國庫付款其他支出竣工決算具體申請報告書

（一）似的公開預預算國庫補貼款費用預算整體來說實際情況

ღ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）通常條件共同概算財政資金撥付收入支出竣工決算設備構造條件

𝔍一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）平常共公費用國庫捐款經費支出竣工決算具體實施現狀

🌠一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1🍌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2📖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🦩、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4🐈、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5꧋、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6🦩、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7⛦、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8🍸、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、普遍公共服務部門預算財政預算撥付基本上開支部門預算事情講解

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

💧其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

🦋公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、平常公益性費用預算財務付款“三公”專項經費開支竣工決算條件證明

（一）“三公”專項經費民政審批費用支出預算總體目標癥狀闡明。

🐷“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020☂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”經費預算財政資金審批支出費用部門預算準確情況發生詳細說明。

♏“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

👍yingongzucheyunzhuanweixijieyu4.26shiwan。zhuyaoshiyongyibimianrenshoubaoxian、baoxiuweihubaoyang、ranliaobochu。2020nian，tianjinsongjianglindedidianshugejuesuangongsizhichufeiyongcaizhengjubutiekuandegongwuhuodongcheliangbaozhengliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

🌠國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門補貼款薪資開支預算的情況就說明

shenzhensongjianglinchang2020quannianduwuzhengfubangongshixinglicaichanpinyusuanbiaocaizhengjubutiekuanshouluhejieyu。

九、公有投資基金企業經營預算表財政部門審批利潤經費支出結算的時候狀態證明

beijingsongjianglinchang2020nianzhongwugongyouzichantouzijingyingdegongchengyusuancaizhengxingjuankuanlirunhefeiyongzhichu 。

十、財政預算考核管理工作狀態

꧒上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。ꦆ全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

國慶、某個核心相關事宜的情形表示

（一）企事業單位運轉專項資金收支時候

wuhansongjianglinchang2020nianzhongwujiwuguanzuoyezijintourujieyu。

（二）地方公開招標招標其他支出情況

成都松江林場2020🌳年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）汽車、農村房子專項占用率情況發生

濟南松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

🌟yi、buxuyaofukuangerenshouru：zhijiguandanweinianchuducongbenjibuxuyaoxingzhengbumendachengdebuxuyaofukuan，huanyoupingchanggongyonggaisuanbuxuyaofukuan、bumenxingsimujijingaisuanbuxuyaofukuanheguojiatouzizheshengyigaisuanbuxuyaofukuan。

💛二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

♐三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

✨四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：shiyishangyiniandushangmozuohao、jiezhuandaobennianduanguangyufalvguidingchixuyongdezhouzhuanjin。

🐼liu、banquannianjiezhuanhejieyu：zhishangquannianhuobannianqianquannianyusuanbiaoguihua、yinzhuguanxingyinsuchanshengbaochibubianwufaanyuanjihuazenmexiefangan，xukadundaoyihouquanniananguanyu shedinglijiyingyongdejine。

qi、changguifeiyong：zhigongsiweifuwudanweizhengchangdezaiyunzhuan、zuohaochangguiyewuzuoyeerdefashengdemeixiangfeiyong。

൲ba、chuangyexiangmukaizhi：zhidanweimingchengweijieshumougedexingzhengchuyunxingshijierenwuhuochuangyejinzhanmubiaozhi，zaijibenxingkaizhiwaijinxingdeduliufangjiamengzongbudekaizhi。

ꦬjiu、shengyijiaoyufeiyong：zhicangongxingyezaizhengguizhuanyezhutihuoyuejifuzhuzhutihuoyuebenshenshenrukaizhanfeidulitongjishengyizhutihuoyuezaochengdejiaoyufeiyong。

🐼十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💖shiyiyue、jicenggongsicaozuoqiyefazhanfei：zhixingzhengbumenjicenggongsihetuantianchonggongwujiedaiyuanfagongzuoguanlideqiyefazhanjicenggongsishiyongyinggaigongkaijuesuancaizhengyusuanbutiekuanrangdeguanjianzongzhichufeiyongzhongdetaizhanggongyongqiyefazhanfeizongzhichufeiyong。

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