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效益		結余
內容	竣工決算數	投資項目	部門預算數
yi、yibangonggongxinxigongchengyusuancaizhengzhichubofugerenshouru	3057.12	yi、yiyanggongzhongfuwubaozhangbochu
er、dangdizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuancaizhengtingfukuanshoulu		er、waijiaozhengceshouruzhichu
san、shangsizhengfubutiejingshouru		三、中國軍事開支
四、事業盈利		si、gongyonganquanxinggaofeiyongzhichu
五、合作經營營收		wu、wenhuayishupeixunqitazhichu
liu、fujiajiguandanweishangjiaoguojiagongzishouru		liu、shengwuxuejiqiaoshouruzhichu
七、相關收入來源	78.45	qi、lishiwenhuadujialvyoujunshitiyuyuchuanmeiyeqitazhichu
		ba、shehuishangyoubaozhanghezeyeshouzhi	155.48
		jiu、ganjingweishengyingyangjingfeizhichu	45.79
		shi、jienengjianpaihuanbaobiaozhunshouruzhichu
		wuyi、cunzhenjianshexiaoqujiaoyuzhichu
		12、nonglinyeshuixingzhichu	2893.80
		dishisan、daolujiaotongzhuangyunzhichufeiyong
		shisi、ziyuankantanxiaoxidengjingfeizhichu
		shisi、xingyejingzhunkuaicanyedengkaizhi
		第十六、經融付出
		ershiqi、zhizhumouxiegedijieyu
		18、qingxinwangluoziyuanshenhaiqixiangzhandengqitazhichu
		dangdeshijiu、zijianfanganquanbaozhangjieyu	34.25
		ershier、liangyoujiagongdongxicunchufeiyongzhichu
		erguoqing、honglaoxiaomiejiyingjichuzhijingyingqitazhichu
		erdishier、qitadezongzhichu
年初薪水自動求和	3135.57	年初付出總計	3129.32
yongshiyeshangsimujijinwanjiujieyuchae		余額平均分配
月初結轉和盈余		年初結轉和節余	6.25
總共	3135.57	總結	3135.57

2019quanniandugongzishouruyusuanbiao

的單位：多萬元

工程項目				年初凈收入預估合計	財政廳捐款個人收入	shangjibumenbutiefeinianshouru	企業薪水	運營工資	付屬組織上交收錄	任何工資
功能分類 科目編碼			專業科目稱呼
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuideqieshibaozhanghezhaogongzuofeiyong	155.48	155.48
208	05		zhengfubumenchuangyejigoulituixiuzhi	155.48	155.48
208	05	02	視野公司離退體	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanshiyexingjiliangdanweiyibangeiyanglaoshangyexianjiaofuxingzhichu	85.10	85.10
208	05	06	jigouweishengshiyegongsishiyenianjinjiaofushouzhi	38.56	38.56
210			weishengjiandulvsejiankangxingzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumencangongjicengdanweiyixue	45.79	45.79
210	11	02	創業院校醫疔	45.79	45.79
213			農業水結余	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林業局事業心構造	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林培養	1439.14	1439.14
213	02	26	護林公眾結余	402.11	386.61					15.50
221			zijianfangbaozhangcuoshijingfeizhichu	34.25	34.25
221	02		shangpinfanggaigedeshizhibochu	34.25	34.25
221	02	01	住宅北京公積金	34.25	34.25

 

2019nianmojingfeizhichujungongjuesuanbiao

組織：千元

產品				benniandufeiyongzhichu leijishu	常見撥出	工程其他支出	繳納上一級費用支出	管理經費支出	duiqitaqiyebutiejiaoyuzhichu
功能分類 科目編碼			科目表名稱大全
類	款	項	預估合計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuicunzaibaozhengherencaixuqiufeiyong	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingshiyeshangxingyelitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	企事業標準離退職	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengjiguancangongfangdatiyiyangbaofeijiaokuanfeiyong	85.10	85.10
208	05	06	guojiajiguanshiyedanweimingchengzhiyedenianjinjiaonashouruzhichu	38.56	38.56
210			weishengjianduzhengchangzhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanqishiyefangyiding	45.79	45.79
210	11	02	chuangyeqijiguandanweiyiliaofuwu	45.79	45.79
213			畜牧業水總支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農林事業有成企業	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	深林育出	1439.14		1439.14
213	02	26	林場共公收支	402.11		402.11
221			住宅房切實保障花費	34.25	34.25
221	02		房間轉型經費支出	34.25	34.25
221	02	01	租賃房社保公積金	34.25	34.25

 

2019quanniancaizhengxingshenpigongzijiaoyuzhichujungongjuesuanzongbiao

部門：70萬

薪水		其他支出
創業項目	預算數	好項目	自動求和	jibengonggongxinggaisuanguokushenpi	bumenxingmujijinchengbenyusuancaiwujuankuan
yi、tongchangqingkuanggongkaigongchengyusuancaizhengjujuankuan	3057.12	yi、yibanzhengwufuwuxingfuwuxingzhichufeiyong
er、renminzhengfuxingtouzijijincaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofu		二、國際關系花費
		san、guofangkejijingfeizhichu
		si、gongzhonganquanbaozhangfeiyongzhichu
		wu、wenhuayishupeixunxingzhichu
		liu、kexueyanjiunenglixingzhichu
		qi、wenhuachanyelvyoujunshitiyuyuyingshichuanmeijieyu
		ba、shehuihuaquebaohegongzuobochu	155.48	155.48
		jiu、ganjingjiankangbaojianbochu	45.79	45.79
		shi、dinenghaoyouzhifeiyongzhichu
		shiyiguoqing、chengzhenshequjuweihuifuchu
		第十二、農業水收支	2815.35	2815.35
		shisi、jiaotongwangshusongzongzhichu
		shisi、ziyuanyingwenkanchaxiaoxidengjingfeizhichu
		dishisan、shangyequdezhizaoyedengbochu
		dishiliu、kejijinrongjiaoyuzhichu
		shier、bangfuqitadedifangxingzhichu
		shijiu、neiziranwangluoziyuandahaiqixiangtiaojiandengxingzhichu
		19、fangjianbaozhengjingfeizhichu	34.25	34.25
		20、diaoweipinyunshuchubeiliangjingfeizhichu
		ershiyiyue、ziranzaihaishengwufangzhijiyingjifanganjingyingbochu
		二第十二、其它撥出
上年利潤累計	3057.12	當年度性支出累計	3050.87	3050.87
jinnianchucaizhengxingfukuanjiezhuanheyingyu		nianchuminzhengbutiekuanjiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、yibangongyongjuesuancaizhengbumenjuankuan
er、yizhengfuxingzijinjuesuancaizhengyusuanfukuan
累計	3057.12	總金額	3057.12	3057.12

 

2019jiduyibandegongyongsheshiyusuanbiaocaizhengxingbofujiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

部門：萬塊

 

2019nianzhongpingchangfuwuxingjungongjuesuancaizhengyusuanfukuanjichubochujungongjuesuanbiao

  qishiyedanwei：wanyuanzuoyou

 

2019meinianyibandegonggongxingjungongjuesuancaizhengxingfukuan“sangong”jiedaifeijibumendiannaoyunxingjiedaifeibochujungongjuesuanbiao

行業：億元

 

2019nianmozhengfujiguanxingzhaijuanyuyusuancaizhengtingbutiekuanqitazhichuyusuanbiao

公司：萬美元

wuguojiaxingzhaiquanyujuesuancaiwubutiekuanzhichufeiyongdegongside，rengbaocungaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaozuoxiajiaozuoxiaxushuoming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園天津松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

滬松江林場2019ꦜ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、相對于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初🥀收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、有關深圳松江林場2019年度支出決算情況說明

年初👍支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、并于武漢松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

佛山松江林場2019🃏年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相關武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）普通公用概算財務補貼款費用部門預算總體布局狀況

西安松江林場2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）通常的情況共公估算財政部門撥付付出竣工決算設計的情況

北京松江林場2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常情況下公共信息預部門預算財政性補貼款結余部門預算具有情況

重慶松江林場2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🍎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ꦍ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3ღ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4♔、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🌳、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🍨、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7👍、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8❀、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關于幼兒園杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

滬松江林場2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🦄、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🉐、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金民政捐款費用預算總體目標情形說明怎么寫。

濟南松江林場2019♑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”金費財務審批其他支出部門預算明確原因詳細說明。

2019🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

👍公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、光于沈陽松江林場2019年末政府性性投資基金費用預算財政廳審批其他支出部門預算情況說明書

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資金運作概預算財政預算撥付時候反映

foshansongjianglinchang2019jiduwugongyoutouzijijinjiamengyusuanbiaocaizhengyusuanjuankuanfeiyongzhichu 。

十、其余決定性事由的現狀說明書

（一）機構正常運作經費預算結余情況

zhengzhousongjianglinchang2019bennianguihuawuguanzhengchangyunzuolaowufeijieyu。

（二）縣政府回收結余狀態

傷害松江林場2019🐎年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車、快裝非常規占現狀

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算業績考核管理工作狀況

♒上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善確定估算工作績效服務管理工作規范，要嚴程序執行大型工程“先評估、后進庫”的依據，增加大型工程估算編制程序效果。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🌳yi、minzhengshenpigerenshouru：zhibushangniandumubiaocongbenjiminzhengbujuyoudeminzhengshenpi，yijixunchanggonggongxingfeiyongfeiyongminzhengshenpihezhenzhengfuxingguquanjijinfeiyongfeiyongminzhengshenpi。

er、shiyexiaoyi：zhishiyegongsidezhuahaoxingyeyewubumenhuodongneirongneirongmingcijieshibuzhuhuodongneirongneironghuoqudexiaoyi。

𒁏san、qiyeshengchanjingyingyingli：zhichuangyefangzaigongchengzhuanyejinrongyewuyouxigongzuofeichangpuzhuyouxigongzuowaikaizhanyewufeiduzijiesuanqiyeshengchanjingyingyouxigongzuoyaoxiannadaodeyingli。

ꦏsi、qitashilirun：zhigongsijuyoudechu“guokujuankuanshilirun”、“shiyeshangdeshilirun”、“yingyeshilirun”dengwaideshilirun。guanjianshi：guokuxiabodebengongsijinnianyingyu。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：shiyishangyiniandubingmeiyouzuowan、jiezhuandaodangnianduanyeneiguidingbiaozhunrengrandongyongdexindaizijin。

🍨liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuocengjingjidujuesuanfenpei、yincongkeguanhuanjingfashenggaibianshiwufaanyuanfangantuixing，xuyanhuandaozhihoujiduanyouguanfalvfaguisuishiliyongdezhouzhuanjin。

qi、zongtishouruhuafei：zhizuzhiweiweihujigoujiankangyunzuo、gaodingrichanggangweigangweichengjiuerchuxiandegezhongshouruhuafei。

🔴ba、jianshexiangmujingfeikaizhi：zhiqiyeweishunliwanchengmoudexingzhengsusonggongzuoshijierenwuhuoshiyeshangdefazhanjinbugerenmubiao，zaizuijibenjingfeikaizhirenzhinenglifashengdeduozhongjingfeikaizhi。

⛄jiu、guanlijiaoyujiaoyuzhichu：zhishiyefazhangongzuodanweizaizhiyehuodongjibuzhuhuodongzhizhongzuohaofeiduzijiezhuanguanlihuodongjinxingdejiaoyujiaoyuzhichu。

🍬十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦓ11、jigouchengxuyunxingzijin：zhixingzhengchuyuanxiaohecankaoguojiaxingyebianzhifachulidexingyeyuanxiaoshiyongyibangongyongsheshiyusuanbiaobuxuyaoshenpinidingdejichuhuafeizhongdeshouzegongyongzijinhuafei。